Vorlage - 2019/11-106  

Die Gemeindevertretung Badendorf nimmt den Wirtschaftsplan 2020 in der Version 3 vom 16.07.2019 der Johanniter Unfallhilfe e.V. für die Kindertagesstätte Badendorfer Spatzennest zur Kenntnis und ist bereit, dass ausgewiesene Defizit in Höhe von 173.891,84 € zu tragen.

Dem Amt Nordstormarn wird aufgetragen, den o.g. Betrag in den Haushalt 2020 einzustellen.

Der Wirtschaftsplan 2020 Version 3 beinhaltet eine Kostensteigerung von insgesamt
≈ 6,71 % gegenüber dem Wirtschaftsplan 2019. Die Erhöhung ergibt sich aus:

1. Personalkosten und Öffnungszeiten

a)   Tariferhöhung ab 01.01.2020 um 3,3 %,

b)   Einrichtung einer ständigen stellvertretenden KiTa-Leitung durch Aufgabenübertragung an eine bereits beschäftigte Erzieherin,

c)   tarifliche Entgeltanpassung einer Erzieherin durch Stufenaufstieg,

d)   höheres Tarifentgelt bei Einstellung von zwei Erziehern/-innen anstelle von zwei Sozialpädagogischen Assistenten,

e)   Beibehaltung der täglichen Öffnungszeit bis 16.00 Uhr in der altersgemischten Gruppe und der damit verbundenen Bereitstellung des pädagogischen Personals, obgleich geringe Anmeldezahlen vorliegen.

2. Elternbeiträge

a)      Anhebung der Elternbeiträge ab 01.01.2020 um 4%.

Trotz Anpassung der Elternbeiträge sinken die Elternbeitragseinnahmen infolge der prognostizierten Auslastung um ≈ 3,16 % gegenüber dem Wirtschaftsplan 2019.

Anlage/n:

Öffentlich:

Anlage 1: Wirtschaftsplan 2020 Version 3 vom 16.07.2019 der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.

Anlage 2: Prognose Auslastung 2020 der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.

Nicht öffentlich:

Anlage 3: Stellenplan 2020 der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.