Vorlage - 2021/14-196  

Der Haushaltsplan der Grundschule Hamberge für das Jahr 2022 wird ohne/ mit folgenden Änderungen beschlossen.

Der Gemeindevertretung Hamberge wird empfohlen, den Haushaltsplan 2022 in den Gesamthaushaltsplan der Gemeinde Hamberge für das Jahr 2022 zu übernehmen

Der Haushalt der Grundschule Hamberge umfasst insgesamt drei Produktbereiche der Gemeinde Hamberge:

a) 211010 – Grundschule Hamberge

b) 211011 – Betreute Grundschule Hamberge

c) 211012 – Schulsporthalle

d) 241010 – Schülerbeförderung für die Schüler der Grundschule Hamberge

Der vorliegende Haushaltsentwurf für das Jahr 2022 basiert im Wesentlichen auf den Erfahrungswerten des Jahres 2021.

Die Planung berücksichtigt die Trägerschaft der Offenen Ganztagsschule ab dem Schuljahr 2021/2022 (ab 01.08.2021) durch die Malteser. Insoweit sind für die Offene Ganztagsschule ab 2022 keine Personalaufwendungen geplant.

a) Ergebnisplan

Der vorliegende Haushaltsentwurf 2022 umfasst die Aufwendungen und Erträge aus der laufenden Tätigkeit der Schule. Insbesondere angepasst wurden die öffentlich rechtlichen Leistungsentgelte (Gebühren OGS) und die Personalaufwendungen (ohne OGS). Entsprechend der bisherigen Entwicklung und den anstehenden Maßnahmen (Maler EUR 6.000,-) sind die Aufwendungen für die Unterhaltung des Schulgebäudes für 2022 deutlich angehoben worden. Des Weiteren sind ab 2022 regelmäßige Arbeitsschutz- und Brandschutzschulungen für das Personal geplant.

b) investiver Teil des Finanzplans

Der investive Teil des Finanzplanes umfasst im Wesentlichen vorsorgliche Ansätze für die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen ab einem Wert von 150 € netto je Stück. Etwaige darüber hinaus gehende Bedarfe können insoweit noch zu Veränderungen führen.

Die einzelnen Haushaltsansätze können im Detail den Anlagen entnommen werden.

Anlage:

Haushaltsplan 2021 der Grundschule Hamberge