Vorlage - 2021/22-141  

Die Gemeinde Zarpen nimmt den Kostenplan 2022 des Einrichtungsträgers „DRK“ für das Wirtschaftsjahr 2022 zur Kenntnis.

Die Verwaltung wird gebeten, von Seiten der Gemeinde Zarpen zuzüglich zu den SQKM-Mitteln eine zusätzliche Vorauszahlung in Höhe von insgesamt 39.744,00 € in 12 monatlichen Raten für die KiTa „Villa Kunterbunt“ an den Träger auszuzahlen.

Der durch den Träger „Deutsches Rotes Kreuz – DRK“ erstellte Kostenplan für das Wirtschaftsjahr 2022 liegt der Gemeinde Zarpen vor – siehe Anlage.

Die Gemeinden Zarpen und Mönkhagen hätten gemäß Kostenplan 2022 einen Zuschuss in Höhe von 189.840,00 € zur Deckung der Gesamtausgaben in Höhe von 223.840,00 € zu zahlen.

Aufgrund der Zahlung der SQKM-Mittel in 2021 wird sich die Einnahmenseite in 2022 wie folgt darstellen:

 Elternbeiträge      38.900,00 €

 SQKM-Mittel    139.100,00 €

      178.000,00 €

Somit ergibt sich ein rechnerischer kommunaler Zuschuss in Höhe von insgesamt 223.840,00 €               (Ausgaben)

        178.000,00 € (Einnahmen)

          45.840,00 €.

Dieser Zuschuss teilt sich nach der Belegung der Gemeinden Zarpen und Mönkhagen auf. Aktuell (27.10.2021) besuchen zwei Kinder aus der Gemeinde Mönkhagen die KiTa „Villa Kunterbunt“, so dass sich eine Aufteilung wie folgt ergibt:

Gemeinde Zarpen  39.744,00 €

  Gemeinde Mönkhagen   6.096,00 €

      45.840,00 €.

Am 18.11.2021 fand eine Kuratoriumssitzung statt, in der die Planzahlen für 2022 von Seiten des Trägers begründet wurden.

Die geplanten Kosten in Höhe von 3.100,00 € im Bereich 1.2 Wirtschaftspersonal sind für den Hausmeister der KiTa.

Die hohen geplanten Kosten im Bereich 2.2.1 bauliche Unterhaltung setzen sich aus einem Kostenvoranschlag in Höhe von 8.300,00 € für den Schallschutz und 2.000,00 € für den Klemmschutz zusammen. Der Klemmschutz ist gerade bei der Metalltür zum Außengelände sehr wichtig. Es bestand Einvernehmen, den Kostenansatz im Wirtschaftsplan zu belassen und die Umsetzung ggf. in direkter Abstimmung zwischen dem Träger, der Kita-Leitung und dem Bürgermeister der Gemeinde Zarpen vorzunehmen.

Anlage/n:

2021-11-09_Kostenplan 2022

2021-11-09_Kostenplan 2022_Gegenüberstellung zu Ist 2019 und 2020 mit

                     Plan 2021