Vorlage - 2021/15-079
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Beschlussvorschlag:
Nach öffentlicher Beratung werden beschlossen:
- der 1. Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2021
- die beigefügte 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Heidekamp
für das Haushaltsjahr 2021
Sachverhalt:
Gemäß § 80 (2), Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein hat die Gemeinde eine Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr zu erlassen, wenn
- bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen in einem im Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen oder gesamten Auszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden müssen; dies gilt nicht für Umschuldungen.
Hervorzuheben sind hier zusätzliche Ausgaben für
(wesentliche Positionen im Plan gelb markiert)
- Transferaufwendungen EUR 42.400,-
davon- Wohngemeindeanteil EUR 35.800,-
361110.5312010 - Gemeindeanteil EUR 5.000,-
361110.5312100 – Defizitausgleich
- Wohngemeindeanteil EUR 35.800,-
- Erhöhung der Amtsumlage um EUR 10.700,-
Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, dass diese Mehrausgaben durch Einsparungen in anderen Aufwandspositionen kompensiert/ gedeckt werden. Da dies aus heutiger Sicht allerdings nicht sicher ist, erfolgt die Nachtragsplanung.
Trotz dieser Mehrausgaben wird sich das Ergebnis der Gemeinde Heidekamp in 2021 insgesamt betrachtet entsprechend der vorliegenden Nachtragshaushaltsplanung von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 37.100,- auf EUR 35.900,- verbessern.
Dies ist darin begründet, dass die für 2021 korrigierten Berechnungen der Schlüsselzuweisungen und auch der Steuereinnahmen (wesentliche Positionen im Plan gelb markiert) jeweils besser als geplant ausfallen, so dass hier insgesamt mit einer Erhöhung der Erträge um EUR 45.600,- gerechnet werden kann.
Anlage/n:
Anlage/n:
- Anlage
Nachtragssatzung 2021 der Gemeinde Heidekamp
Ergebnis- & Finanzplan Nachtragshaushalt 2021 der Gemeinde Heidekamp
Produktliste
(Seitenzahl: 8) - Anlage
Teilergebnis- & Finanzpläne Nachtragshaushalt 2021 der Gemeinde Heidekamp
(Seitenzahl: 68)
Anlagen: | |||||
Nr. | Name | ||||
1 | 1_15 Heidekamp Satzung Ergebnis+Finanzplan NH 21 (163 KB) | ||||
2 | 2_15 Heidekamp Teil Ergebnis+Finanzplan NH 21 (796 KB) |