Vorlage - 2019/11-106
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Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung Badendorf nimmt den Wirtschaftsplan 2020 in der Version 3 vom 16.07.2019 der Johanniter Unfallhilfe e.V. für die Kindertagesstätte Badendorfer Spatzennest zur Kenntnis und ist bereit, dass ausgewiesene Defizit in Höhe von 173.891,84 € zu tragen.
Dem Amt Nordstormarn wird aufgetragen, den o.g. Betrag in den Haushalt 2020 einzustellen.
Sachverhalt:
Der Wirtschaftsplan 2020 Version 3 beinhaltet eine Kostensteigerung von insgesamt
≈ 6,71 % gegenüber dem Wirtschaftsplan 2019. Die Erhöhung ergibt sich aus:
- Personalkosten und Öffnungszeiten
a) Tariferhöhung ab 01.01.2020 um 3,3 %,
b) Einrichtung einer ständigen stellvertretenden KiTa-Leitung durch Aufgabenübertragung an eine bereits beschäftigte Erzieherin,
c) tarifliche Entgeltanpassung einer Erzieherin durch Stufenaufstieg,
d) höheres Tarifentgelt bei Einstellung von zwei Erziehern/-innen anstelle von zwei Sozialpädagogischen Assistenten,
e) Beibehaltung der täglichen Öffnungszeit bis 16.00 Uhr in der altersgemischten Gruppe und der damit verbundenen Bereitstellung des pädagogischen Personals, obgleich geringe Anmeldezahlen vorliegen.
- Elternbeiträge
a) Anhebung der Elternbeiträge ab 01.01.2020 um 4%.
Trotz Anpassung der Elternbeiträge sinken die Elternbeitragseinnahmen infolge der prognostizierten Auslastung um ≈ 3,16 % gegenüber dem Wirtschaftsplan 2019.
Anlage/n:
Anlage/n:
Öffentlich:
Anlage 1: Wirtschaftsplan 2020 Version 3 vom 16.07.2019 der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.
Anlage 2: Prognose Auslastung 2020 der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.
Nicht öffentlich:
Anlage 3: Stellenplan 2020 der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.
Anlagen: | |||||
Nr. | Name | ||||
1 | 2019-07-16-Wirtschaftsplan-2020-V3_Anlage 1 (81 KB) | ||||
2 | 2019-07-16-Wirtschaftsplan-2020-V3_Anlage 2 Auslastung (77 KB) |