Vorlage - 2020/11-160-02  

Die Gemeindevertretung Badendorf stimmt dem Wirtschaftsplan der Johanniter Unfallhilfe e.V. für die KiTa „Badendorfer Spatzennest“ für das Haushaltsjahr 2021 zu (Anlage).

Der Träger der KiTa „Badendorfer Spatzennest“ hat den Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2021 vorgelegt.

Gemäß Wirtschaftsplan ist mit Ausgaben in Höhe von 482.425,85 € zu rechnen. Dies entspricht einer Steigerung von 25.034,01 € (ca. 5,5 %) gegenüber dem Plan 2020.

Die Erhöhung ergibt aus:

1. Personalkosten
   Die Personalkosten für das pädagogische Personal steigen im Vergleich zum Vorjahr um 17.090,17 €. Nach Vorgaben des Kindertagesförderungsgesetzes (KiTaG) wer-den ab dem 01.01.2021 auch für jede Elementargruppe dauerhaft 2 Betreuungskräfte benötigt. Bisher waren je Elementargruppe 1,5 Kräfte vorgeschrieben.
2. Verwaltungskosten
   Diese sind gemäß zukünftiger Finanzierungsvereinbarung an die Kosten für das pädagogische Personal gekoppelt. Übergangsweise sind für das Jahr 2021 3,5 % der Kosten für das pädagogische Personal vorgesehen. Hieraus ergibt sich eine Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr um 2.301,80 €.
3. Müllgebühren/Abfallkosten
   Die Müllgebühren lagen in den Vorjahren bereits über den geplanten Ausgaben und wurden entsprechend angepasst.
4. Schwerbehinterenabgabe
   Die Schwerbehindertenabgabe lag in den Vorjahren bereits über den geplanten Ausgaben und wurden entsprechend angepasst.
5. Restliche Änderungen
   Die übrigen Positionen verändern sich wenn überhaupt nur leicht im Vergleich zum Vorjahr.

Den Ausgaben stehen Einnahmen in Höhe von 524.963,10 € gegenüber. Die Einnahmen setzen sich aus den Elternbeiträgen und den SQKM-Fördermitteln zusammen.

Gemäß dem neuen Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG) erhält die Standortgemeinde bis Ende 2024 die Fördermittel nach Abrechnung aus der KiTa-Datenbank monatlich durch den Kreis Stormarn überwiesen. Die Fördermittel sind im Wirtschaftsplan als SQKM-Mittel in den Einnahmen aufgeführt und ersetzen ab 2021 die Zuschüsse von Land und Kreis sowie die Vorauszahlung der Gemeinden.

Die Elternbeiträge sinken im Vergleich zum Vorjahr um 44.140,90 €. Dies ergibt sich aus der Deckelung der Elternbeiträge seit dem 01.08.2020. Je Betreuungsstunde für ein U3-Kind kann ein Elternbeitrag von max. 7,21 € erhoben werden. Bei Ü3-Kindern liegt der maximale Stundensatz bei 5,66 €.

Gemäß Wirtschaftsplan ist für das Jahr 2021 mit einem Überschuss in Höhe von 42.537,25 € zu rechnen.  

Anlage/n:

2021-01-19_Wirtschaftsplan 2021_v7