Vorlage - 2023/12-187
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschlussvorschlag:
Die Gemeinde Barnitz stimmt dem Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 (Anlage) für die Ev.-Luth. Kindertageseinrichtung „Sterntaler“ in der Gemeinde Klein Wesenberg zu und ist bereit, das Defizit im Rahmen der Jahresabrechnung für 2024 zu tragen.
Die Verwaltung wird gebeten, zwischen den Belegrechtegemeinden im Rahmen der Jahres-abrechnung für das Jahr 2024 entsprechend der Belegung abzurechnen.
Sachverhalt:
Der Träger der Kindertageseinrichtung „Sterntaler“ in Klein Wesenberg, das KiTa-Werk des Ev.-Luth. Kirchenkreises Plön-Segeberg, hat den Belegrechtegemeinden einen Entwurf des Wirtschaftsplanes für das Jahr 2024 vorgelegt. Dieser wurde in einem gemeinsamen Gespräch am 04.09.2023 beraten.
Als Anlage ist der aktuelle Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 (Stand 05.10.2023) beigefügt.
Die Position 61075/Aufwendungen Fremdpersonal erhält einen Ansatz von 10.000,00 €. Es ist davon auszugehen, dass auch im kommenden Jahr ein Bedarf an Personal aus Zeit-arbeitsfirmen vorhanden sein könnte.
Die Pos. 64800/Personalbeschaffungskosten erhält einen Ansatz von 1.000,00 €. Die Erfahrung hat gezeigt, dass im Laufe eines jeden Jahres personelle Wechsel stattfinden. Um z. B. Zeitungsanzeigen bei Bedarf veröffentlichen zu können, ist dieser Ansatz gedacht.
Die Pos. 70360/geringfügige Ausstattungsgegenstände wurde gemeinsam erörtert und die geplanten Anschaffungen als notwendig und sinnvoll erachtet.
Die Pos. 70920/Honorare erhält einen Ansatz in Höhe von 3.500,00 €. Im Rahmen des Corona-Hilfeprogrammes fand bisher eine musikalische Früherziehung statt. Dies soll weitergeführt werden.
Die Pos. 74210/Investitionen wurde auf einen Ansatz in Höhe von 8.440,00 € reduziert. Es soll im nächsten Jahr bei einem notwendigen Bedarf ein entsprechender Antrag auf einen Nachtrag gestellt werden.
Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 stellt sich nach der Beratung wie folgt dar:
Gesamtausgaben 964.900,00 €
Einnahmen – Elternbeiträge 176.100,00 €
SQKM-Mittel 764.100,00 €
Trägeranteil 5.790,00 €
Sonstige 11.810,00 €
verbleibendes kommunale Defizit 7.100,00 €,
welches nach Vorlage der Jahresabrechnung für 2024 entsprechend der tatsächlichen Belegung auf die beteiligten Gemeinden umgelegt wird.
Aktuell (10.2023) besuchen aus der Gemeinde Barnitz 23 Kinder,
aus der Gemeinde Klein Wesenberg 27 Kinder und
aus der Gemeinde Wesenberg 22 Kinder
die Kindertageseinrichtung „Sterntaler“.
Die Gemeinde Klein Wesenberg vereinnahmt als Standortgemeinde der Kindertages-einrichtung „Sterntaler“ die SQKM-Mittel und zahlt das Gesamtdefizit an den Träger aus. Im Rahmen der Jahresabrechnung für das Jahr 2024 erfolgt die Abrechnung unter den Belegrechtegemeinden.
Finanzielle Auswirkungen:
Im Rahmen der Haushaltsplanungen der Gemeinde Barnitz ist ein Abrechnungsanteil künftig einzuplanen..