Vorlage - 2020/14-141  

Der Haushaltsplan der Grundschule Hamberge für das Jahr 2021 wird ohne/ mit folgenden Änderungen beschlossen.

Der Gemeindevertretung Hamberge wird empfohlen, den Haushaltsplan 2021 in den Gesamthaushaltsplan der Gemeinde Hamberge für das Jahr 2021 zu übernehmen

Der Haushalt der Grundschule Hamberge umfasst insgesamt drei Produktbereiche der Gemeinde Hamberge:

a)      211010 – Grundschule Hamberge

b)      211011 – Betreute Grundschule Hamberge

c)      241010 – Schülerbeförderung für die Schüler der Grundschule Hamberge

Der vorliegende Haushaltsentwurf für das Jahr 2021 basiert im Wesentlichen auf den Erfahrungswerten des Jahres 2020. Es bestehen Überlegungen, die Trägerschaft der Offenen Ganztagsschule ab dem Schuljahr 2021/2022 (ab 01.08.2021) an einen freien Träger zu übergeben. Die Auswirkungen sind dem anhängenden Tabellenblatt zu entnehmen.

a) Ergebnisplan

Der vorliegende Haushaltsentwurf 2021 umfasst die Aufwendungen und Erträge aus der laufenden Tätigkeit der Schule. Insbesondere angepasst wurden die Personalaufwendungen und die Aufwendungen für die Unterhaltung des Schulgebäudes.

Gemäß Antrag der Schulleitung wurde der Ansatz des KontoŽs 5271300 Beschaffung zwischen 150 € ohne MwSt. und  1.000 € um 1.000 € erhöht, die Beschaffung der  Holzkästen eingestellt. Der Bereich der Schulkostenbeiträge wurde aufgrund der weiter steigenden Gastschülerzahl angehoben.

Der zur Sitzung des Schulausschusses vorliegende Antrag zur Ausstattung eines OGS-Büros zum Haushalt 2021 sind im vorliegenden Haushaltsentwurf noch nicht berücksichtigt. Die Beschlussfassung über den Antrag kann deshalb noch zu Veränderungen führen.

b) investiver Teil des Finanzplans

Der investive Teil des Finanzplanes umfasst im Wesentlichen die durch die Gemeinde geplanten Baumaßnahmen (Planung gemäß 2020), sowie vorsorgliche Ansätze für die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen ab einem Wert von 150 € netto je Stück. Gemäß vorliegendem Antrag wurden die Kosten für Stahlschränke sowie Trocknungswagen berücksichtigt. Etwaige darüber hinaus gehende Bedarfe können insoweit noch zu Veränderungen führen.

Die einzelnen Haushaltsansätze können im Detail den Anlagen entnommen werden.

Anlage:

Haushaltsplan 2021 der Grundschule Hamberge

Gegenüberstellung Abgabe Trägerschaft