Vorlage - 2022/14-224  

Der Haushaltsplan der Grundschule Hamberge für das Jahr 2023 wird ohne/ mit folgenden Änderungen beschlossen.

Der Gemeindevertretung Hamberge wird empfohlen, den Haushaltsplan 2023 in den Gesamthaushaltsplan der Gemeinde Hamberge für das Jahr 2023 zu übernehmen.

Der Haushalt der Grundschule Hamberge umfasst insgesamt vier Produktbereiche der Gemeinde Hamberge:

a) 211010 – Grundschule Hamberge

b) 211011 – Offene Ganztagsschule Hamberge

c) 211012 – Schulsporthalle

d) 241010 – Schülerbeförderung für die Schüler der Grundschule Hamberge

Der vorliegende Haushaltsentwurf für das Jahr 2023 basiert im Wesentlichen auf den Erfahrungswerten des Jahres 2022.

Die Planung berücksichtigt die Trägerschaft der Offenen Ganztagsschule ab dem Schuljahr 2023 durch die Malteser. Insoweit sind für die Offene Ganztagsschule ab 2023 keine Personalaufwendungen geplant.

a) Ergebnisplan

Der vorliegende Haushaltsentwurf 2023 umfasst die Aufwendungen und Erträge aus der laufenden Tätigkeit der Schule.

Insbesondere angepasst wurden:

• Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Gebühren OGS) und die Personalaufwendungen (ohne OGS).
• Entsprechend der bisherigen Entwicklung und den anstehenden Maßnahmen sind die Aufwendungen für die Unterhaltung des Schulgebäudes für 2023 wie bereits im Ansatz 2022 deutlich angehoben.
• Des Weiteren sind bereits ab 2022 regelmäßige Arbeitsschutz- und Brandschutzschulungen für das Personal geplant.
• Die Position Bewirtschaftung der Grundstücke wurde an die zusätzlichen Kosten für die Schulreinigung (ca. EUR 24.000,-) und erwartete Energiepreissteigerungen (EUR 26.000,-) angepasst.
• Beschaffung <EUR 150 für die Beschaffung von 2 Klassensätzen Tischen und Stühle
• Schwimmunterricht EUR 11.000,- teurer, da jetzt die Fahrt nach Bad Schwartau erforderlich ist (Sanierung Schwimmhalle in Lübeck)
• Haltung von Fahrzeugen um EUR 4.000,- erhöht wegen Energiepreissteigerung

b) investiver Teil des Finanzplans

Der investive Teil des Finanzplanes umfasst einerseits die Investitionswünsche der Grundschule Hamberge entsprechend der Vorlage 2022/14-223 sowie die Erweiterung des Schulgebäudes, welcher teilweise durch eine Zuwendung des Landes Schleswig-Holstein aus dem IMPULS III Förderprogramms finanziert wird.

Des Weiteren enthält die Planung in geringem Umfang vorsorgliche Ansätze für die Ersatzbeschaffung von Ausrüstungsgegenständen ab einem Wert von netto EUR 150,- je Stück.

Etwaige darüberhinausgehende Bedarfe können insoweit noch zu Veränderungen führen.

Die einzelnen Haushaltsansätze können im Detail den Anlagen entnommen werden.

Anlage:

Haushaltsplan 2023 der Grundschule Hamberge