Vorlage - 2018/23-030-01  

Der Schulausschuss Zarpen beschließt unter Abänderung seines Beschlusses vom 24.10.2019 den Als Anlage beigefügten geänderten Haushaltsplan für die Dörfergemeinschaftsschule Zarpen für das Jahr 2019 mit/ ohne Änderungen.

Dem Amtsausschuss Nordstormarn wird empfohlen die Änderungen in den Gesamthaushaltsplan 2019 des Amtes Nordstormarn zu übernehmen.

Der Schulausschuss Zarpen hat sich zuletzt in seiner Sitzung am 24.10.2018 mit dem Schulhaushalt für das Jahr 2019 befasst und diesen beschlossen. Dieser wurde in Folge dessen auch durch den Amtsausschuss in den Gesamthaushalt übernommen. Allerdings zeichneten sich bereits kurz nach abschließender Beschlussfassung des Haushaltsplanes 2019 Änderungsbedarfe ab. Entsprechend bestand unter den Beteiligten Einigkeit den beschlossenen Haushaltsplan zunächst nicht in Kraft zu setzen, um so eine Anpassung dessen noch zu ermöglichen.

Die Anpassungsbedarfe folgen insbesondere aus:

a) der Umstrukturierung des Offenen Ganztagsschulangebotes (vgl. hierzu auch TOP „Neufassung der Ganztagsschulsatzung sowie Gebührensatzung dazu)

b) der begonnenen Prüfung der Alternativen der Sanierung/ Neu-/Umbau der Schule

c) zusätzlich beschlossener Maßnahmen zum Ausbau der Digitalisierung der Schule

Als Anlage 1 der Vorlage ist eine Übersicht der eingearbeiten Änderungen beigefügt.

Im Saldo der eingearbeiten Veränderungen ergibt sich in Bezug auf die umzulegende Schulverbandsumlage gegenüber dem Beschluss vom 24.10.2018 ein Anpassungsbedarf in Höhe von 39.400 €.  Als Anlage 2 der Vorlage ist die Berechnung der Schulverbandsumlage beigefügt.

Im Weiteren sind als Anlage 3 die zum Schulhaushalt gehörenden Teilergebnis- und Finanzpläne beigefügt. Aus diesen können insofern die einzelnen Haushaltsansätze im Detail entnommen werden.

Anlagen: 1.) Übersicht Veränderungen im Haushaltsplan 2019
2.) Berechnung Schulverbandsumlage 2019
3.) Teilergebnis- und Finanzpläne 2019